2019年度碾子山区安监局部门预算

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2019-02-27 15:49:01 点击率:144次

目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

1、承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作;

2、指导、协调和监督区级其他负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作;

3、依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况;

4、负责工矿商贸企业安全生产工作的监督管理;

5、负责作业场所职业生产的监督检查工作;

6、依法对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹行业生产,经营、使用、储存的行政许可的审核、审批工作;

7、依法对安全生产培训、咨询、评价、检测、检查等中介机构进行管理;

8、依法对生产经营单位建设工程“三同时”情况进行监督管理;

9、在法律、法规、规章和国家规定的职责范围内,组织对生产经营单位负责人、安全管理人员和特种作业人员进行培训;

10、依法组织安全生产应急救援,调查处理生产安全事故;

11、组织推广安全生产先进经验和科技成果;

12、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项;

二、机构设置及人员情况

2018年末,安监部门本级编制数5人,年末实有5人,离退休0人;下设办公室、安全生产监督管理执法大队2个机构,安全生产监督管理执法大队有事业编制3人,年末实有3人

  1. 办公室:3人,负责局里相关日常工作,负责综合协调公文处理、统计报表、政务信息、机要档案、保密工作、信访、财务、国有资产监管、行政事务、党务等工作,承担安全生产方面的对外交流与合作以及局领导交办的其他工作。

    2安全生产监督管理执法大队3人,其职能主要是:依法对生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和规章规范实施情况进行监督检查;依法监督检查工矿、商贸企业职业卫生、职业健康情况和重大危险源的监控及重大事故隐患的行政工作;依法对新建、改建、扩建工程项目的“三同时”工作进行监督管理,查处不具备安全生产条件的生产经营单位;及时对安全生产事故隐患,安全生产违法行为的举报进行查处,做好事故的统计和上报;参加生产安全事故调查处理、依法查处迟报、瞒报和编报生产安全事故;监督管理全区危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹等重点工矿、商贸企业事故应急救援预案的制定和演练;参加生产安全事故的应急救援工作;承办区安监局交办的其他工作。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:安监部门;事业单位1个,即安全生产监督管理执法大队

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度安监部门收支总预算102.78万元,比上年预算数增加10.97万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括社会保障和就业、卫生健康、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,安监部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度安监部门收入预算102.78万元,比去年增加10.97万元。其中:一般公共预算收入102.78万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0国有资本经营收入0万元,占0;财政专户资金收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;事业单位经营收入0万元,占0;其他收入0万元,占0

三、部门支出总体情况说明

2019年度安监部门支出预算102.78万元,比去年增加10.97万元。其中:基本支出91.58万元,占89.10%;项目支出11.2万元,占10.9%;上缴上级支出0万元,占XX%上缴上级支出0万元,占0;事业单位经营支出0万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度安监部门财政拨款收支总预算102.78万元,比去年增加10.97万元。收入包括:一般公共预算收102.78万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:支出包括:社会保障和就业、卫生健康、资源勘探信息等支出、住房保障支出等

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度安监部门一般公共预算支出102.78元,比去年增加10.97万元。其中:

2010104人大会议2019年预算数为102.78万元,比上年预算数增加10.97万元,增长12.08%;

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度安监部门一般公共预算基本支出102.78万元,其中:

1、工资福利支出83.88万元,主要包括:基本工资25.49万元、津贴补贴30.32万元、年终一次性奖金4.81万元、社会保障缴费16.46万元、医疗大病工伤缴费2.96万元、在职养老保险缴费9.64万元、职业年金3.86万元、住房公积金6.80万元。2、按定额管理的商品服务支出7.69万元,主要包括:可安排公务接待费1.2万元、办公经费1.39万元、报刊费0.37万元、交通费4.56万元、编制通0.17万元。3、离退休公用支出0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0.006万元,主要包括:主要包括:独生子女费60元。

七、 “三公”经费支出情况说明

安监部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2.4万元,与去年持平。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费1.2万元,与去年持平;公务接待费1.2万元,与去年持平

八、政府性基金预算支出说明

2018年度安监部门政府性基金当年拨款0万元,与去年持平

九、机关、事业运行经费支出情况说明

XX部门2019年度机关运行经费预算安排11.2万元,比2018年减少0.2 万元,降低1.75%。主要原因是:人员补助费用降低。其中,办公费5万元、其他费用5.6万元、劳务费0.6万元

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

(十)机关、事业运行经费:反映行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十一)财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(十二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(十三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有房屋0平方米。共有车辆1台,其中,一般执法执勤用车1 台;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

安监部门2019年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额11.2万元。具体是办公费5万元,劳务费0.6万元,其他支出5.6万元。

附件1: 2019年预算公开表附件

附件2:2019年区安监局绩效目标考核表


信息发布部门:安监局
信息员:陈伟

    【打印本页】    【关闭窗口】